按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、部门主要职责及2018年重点工作 

　　职能简介：金阳县派来镇人民政府是国家政府职能部门；宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定、完成上级下达的各项经济指标和工作任务；执行本级人民代表大会决议；负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；负责和监督乡政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务；指导、协调村委会发展农村经济。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
　　2018年派来镇人民政府工作重点是：完成易地移民搬迁工作及彝家新寨建设工作，官家梁子村、火山村脱贫攻坚任务，完成全镇计划生育工作及安全生产、环境整治工作，完成县委政府及县级各单位交办的其他各项工作。
　　二、机构设置及人员情况 

　　派来镇人民政府属一级单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。 

　　派来镇人民政府总编制33名，其中行政编制25名，事业编制8名。在职人员总数21人，其中公务员15人，参公0人，机关工勤0人，机关合同制工人1人，事业人员5人，事业工勤0人；离休人员0人，退休人员36人。 

　　三、预算收支总体情况及收支增减变化说明 

　　2018年金阳县派来镇人民政府包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为5493443.06元，其中：当年财政拨款收入5493443.06元，事业收入0元，上年结转收入0元，其中：人员支出2527861.78元，日常公用支出1467765.28元，对个人和家庭的补助支出1317816元，专项支出180000元。 

　　四、财政拨款支出预算安排情况 

　　金阳县派来镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。其中： 

　　基本支出，是用于保障派来镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障派来镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　2018年金阳县派来镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）: 

　　（一）一般公共服务支出2800025元，主要用于：行政运行、事业运行、一般行政事务管理及专项普活动等。 

　　（二）农林水支出1729840元，主要用于：城乡环境卫生、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助及安全监管监察专项等。 

　　（三）社会保障和就业支出314064元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　（四）医疗卫生支出372807.81元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。 

　　（五）住房保障支出226706.4元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴纳。 

　　（六）资源勘探信息等支出50000元，主要用于：安全监管监察专项。 

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数4200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4200元，公务用车购置及运行维护费50000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费50000元）。 

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费。 

　　（二）公务接待费较2017年预算增长10%。主要原因是脱贫攻坚工作迎接上级检查增加。 

　　2018年公务接待费计划用于脱贫攻坚工作上级检查生活开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是2018年未购买公务用车车辆。 

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。 

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位） 

　　金阳县派来镇人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。 

　　七、政府采购预算安排情况 

　　金阳县派来镇人民政府2018年政府采购项目0个，采购预算资金安排0元。 

　　八、国有资产占有使用情况 

　　至2018年初，金阳县派来镇人民政府公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　九、预算绩效目标 

　　金阳县派来镇人民政府2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目0个，开展绩效预算事前评估项目0个，已批复预算绩效目标试点项目0个，预算资金0元。 

　　金阳县派来镇人民政府2018年部门预算公开附表