按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、部门主要职责及2018年重点工作

　　职能简介：1．主要职能：1、贯彻学和国家的教育、科技、知识产权工作的方针政策和法律法规；拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施；研究制订全县科技、知识产权发展战略，提出优先发展领域和课题研究，编制发展中长期规划和年度计划并监督实施；开展相关的普及和教育培训；实施信息公共服务平台建设，指导信息传播和利用工作。2、拟订全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，统筹管理全县基础教育（学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育）、民族教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；指导检查和督导全县各级各类学校教育教学工作；指导各级各类学校教育教学研究、改革和中小学校布局调整；指导乡镇开展科技、知识产权试点示范及其他相关工作；会同相关部门拟订科技、知识产权人才队伍建设规划。3、负责统筹和指导全县教育督导工作，组织和指导对基础教育督导检查、评估工作，指导基础教育发展水平和质量监测工作。4、负责全县义务教育宏观管理，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育工作，推进基础教育改革，全面实施素质教育，提高教学质量。加强对外合作交流，负责组织实施、监督管理合作项目。5、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。6、指导少数民族教育工作，负责组织“民族教育发展十年行动计划”工作，负责编制民族寄宿制和双语教学发展规划。7、负责民办教育统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施、规范办学秩序，促进民办教育的健康发展。8、负责教育系统党的建设，思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育和法治宣传工作，抓好教育科技系统干部队伍建设。指导做好本系统的信访、维稳及校园安全管理工作。9、负责教育科技工作。组织实施教育资格制度；编制上报各级各类学校的编制情况和计划；统筹规划学校布局；负责全县教职工管理、调配、工资调整发放、师资培训、科技培训、职务评聘、考核和新增教师的招教聘用。10、负责教育科技经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，负责对全县各级各类学校教育经费的使用情况进行监督和审计；指导执行县内外教育援助、教育贷款和教育合用项目；负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作；会同有关部门提出资源合理配置的政策和建议。11、负责科技信息、统计、管理和保密工作，会同有关部门制定科技进步目标体系。提出科技成果推广和技术市场管理政策建议，指导科技化成果转换工作，组织相关重大科技成果应用示范。12、拟订科技成果奖励和促进科技中介组织发展的政策措施，指导民营科技机构的发展。引进推广先进科技适应技术，抓好科技网络服务建设，组织科技培训，制定知识产权发展规划，指导知识产权保护和创新体系建立，负责专利管理和行政执法，促进专利技术产业化。13、承办省、州政府公布的有关行政审批事项。14、承办县政府交办的其他事项。

　　2018年重点工作任务介绍：围绕县脱贫攻坚目标，搞好了教育扶贫救助，义务教育的“三免一补”，“学前至高中”15年免费教育，“ 一乡一幼”建设，“一村一幼”建设，“义务教育均衡”发展及“薄弱学校”的设施设备的建设及配套，深化素质教育，努力提高教育质量；努力做好科技专项工作及科普、科技创新、科技推广工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　金阳县教育和科学技术知识产权局为县事业一级预算单位，独立编制机构56个。独立核算机构14个，独立二级核算13个。单位行政编制8名，事业编制1561名。实有公务员8人，事业专技1561人。

　　三、预算收支总体情况及收支增减变化说明

　　2018年县教科局包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为430,148,011 元，其中：当年财政拨款收入301,756,806 元，事业经营收入97,600 元，上年结转收入128,293,605 元，较上年预算收入216,439,609.00增加213,708,401.91 元，增减98.74%。相应安排支出预算430,148,011元较上年预算支出216,439,609.00元增加213,708,401.91 元，增减98.74%，其中：人员支出192,975,951.01元较上年152，513，723元增长26.53%，日常公用支出9,531,525.70元较上年8，459，491元增长12.67%，对个人和家庭的补助支出 3,148,136.00元较上年17，243，168元减少81.74%；专项支出224,492,398.20元较上年3822327元487.32%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　金阳县教科局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育事业事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年教科局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）教育支出405,705,759 元，主要用于：教科局机关及教育事业单位、学校的运行费用。

　　（二）社会保障和就业支出23,085,035 元，主要用于教科局及下属事业单位、学校在职人员的养老保险及职业年金的缴纳。

　　（三）科学技术支出1,071,573 元，主要用于科技和知识产权的运行费用。

　　（四）其他支出285,644 元，主要用于：贫困寄宿制学生生活补助。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数81,000 元，其中：因公出国（境）经费0，公务接待费21,000.00元，公务用车购置及运行维护费60,000.00

　　元（公务用车购置费0，公务用车运行维护费60,000.00元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降0（或与2017年预算持平）。主要原因是都没安排此经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长/下降59%（。主要原因是公用经费人均标准增加，按比例公务接待费增加。

　　2018年公务接待费计划用于接待上级部门及相关单位对我县教科工作的督导检查。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降0（或与2017年预算持平）。主要原因是都没安排此经费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费60000元。用于1辆公务用车运行（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障我县教科局到省、州开会、培训、到乡校督导检查等工作开展。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　教科局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计679,881.00元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　七、政府采购预算安排情况

　　教科局2018年政府采购项目0个，采购预算资金安排0元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　至2018年初，教科局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；房屋建筑物2幢（套），价值2，500，000元。

　　九、预算绩效目标

　　教科局2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目0个，开展绩效预算事前评估项目0个，已批复预算绩效目标试点项目0个，预算资金0元。

　　金阳县教科局2018年部门预算公开表