按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、部门主要职责及2018年重点工作 

　　职能简介（参照县政府批准的三定方案）；2018年重点工作任务介绍。 

　　1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。 

　　2、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。 

　　3、领导所属各工作部门的工作。 

　　4、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作，领导和协助管理本乡机关和企事业单位。 

　　5、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。 

　　6、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。 

　　7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。 

　　2018年重点工作包括精准扶贫、彝家新寨、易地搬迁、禁毒防艾、脱贫攻坚,计生四查、农村社保收缴、公益林发放登记、退耕还林登记、农村医疗保险收缴、草原补贴发放调查、党建月会工作、农村党员发展工作、食品安全生产工作、交通安全工作等工作。 

　　二、机构设置及人员情况 

　　金阳县谷德乡人民政府（部门单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位行政编制10名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制5名，工勤编制1名。内设0机构，实有公务员7人，机关工勤0人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业专技2人，事业管理2人，事业工勤0人。 

　　三、预算收支总体情况及收支增减变化说明 

　　2018年金阳县谷德乡人民政府（部门单位）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为2263487.57元，其中：当年财政拨款收入2263487.57元，上年结转收入0元，较上年预算收入1931562.00元增加331925.57元，增加17.18%。相应安排支出预算2263487.57元，其中：人员支出1148142.21元，日常公用支出649585.36元，对个人和家庭的补助支出374240.00元，专项支出91520元，较上年预算收入1931562.00元增加331925.57元，增加17.18%。 

　　四、财政拨款支出预算安排情况 

　　金阳县谷德乡人民政府（部门单位）部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县谷德乡事业发展相关工作。其中： 

　　基本支出，是用于保障金阳县谷德乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障金阳县谷德乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　2018年金阳县谷德乡人民政府（部门单位）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）: 

　　（一）一般公共服务支出1053810.59元，主要用于：正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面的支出。 

　　（二）社会保障和就业支出147408.00元，主要用于：职工基本养老保险等支出。 

　　（三）医疗卫生支出85745.58元，主要用于：职工基本医疗保险等支出。 

　　（四）住房保障支出106763.40元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。 

　　(五）农林水支出814760.00元，主要用于：农村公共运行维护、村办公经费、村干部工资等。 

　　（六）公安支出20000.00元，主要用于：禁毒管理等。 

　　（七）城乡社区支出5000.00元，主要用于：城乡社区环境管理等。 

　　（八）安全监管监察专项30000.00元，主要用于：交通安全监管监察等。 

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数2200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2200元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。 

　　（一）本单位无因公出国（镜）经费。 

　　（二）公务接待费较2017年预算增长27.27%。主要原因是人员增加。 

　　2018年公务接待费计划用于脱贫攻坚接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2017年预算持平）。 

　　单位现有公务用车0辆。 

　　2018年安排公务用车运行维护费0元。用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。 

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位） 

　　金阳县谷德乡人民政府（部门单位）2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。 

　　七、政府采购预算安排情况 

　　金阳县谷德乡人民政府（部门单位）2018年政府采购项目**个，采购预算资金安排0元。政府采购预算项目如下： 

　　八、国有资产占有使用情况 

　　至2018年初，金阳县谷德乡人民政府（部门单位）公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；房屋建筑物0幢（套），价值0元。 

　　九、预算绩效目标 

　　金阳县谷德乡人民政府（部门单位）2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目0个，开展绩效预算事前评估项目0个，已批复预算绩效目标试点项目0个，预算资金0元。

　　金阳县谷德乡人民政府2018年部门预算公开附表