按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、部门主要职责及2018年重点工作 

　　金阳县高峰乡人民政府是国家政府职能部门；宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定、完成上级下达的各项经济指标和工作任务；执行本级人民代表大会决议；负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；负责和监督乡政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务；指导、协调村委会发展农村经济。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、机构设置及人员情况 

　　金阳县高峰乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位行政编制10名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制5名，工勤编制1名。内设0机构，实有公务员8人，机关工勤0人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业专技0人，事业管理2人，事业工勤2人。 

　　三、预算收支总体情况及收支增减变化说明 

　　2018年金阳县高峰乡人民政府包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为3073767.27元，其中：当年财政拨款收入3073767.27元，事业收入0元，上年结转收入0元，较上年预算收入2,567,318.00元增加506449.27元，增加19.73%。相应安排支出预算3073767.27元，其中：人员支出1454874.87元，日常公用支出884212.4元，对个人和家庭的补助支出555560元，专项支出179120元，较上年预算支出2567318元增加506449.27元，增加19.73%。 

　　四、财政拨款支出预算安排情况 

　　金阳县高峰乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县生产事业发展相关工作。其中： 

　　基本支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　2018年金阳县高峰乡人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 

　　（一）一般公共服务支出1331971.08元，主要用于：保障乡政府机关正常运转的日常支出、脱贫攻坚经费、禁毒管理、普查活动、生产发展、安全监管监察等。 

　　（二）公安支出20000.00元，主要用于：禁毒防艾管理。 

　　（三）社会保障和就业支出183650.4元，主要用于：乡政府职工单位部分养老保险缴费。 

　　（四）医疗卫生支出109629.39元，主要用于：乡政府职工单位部分医疗保险缴费。 

　　（五）住房保障支出132836.4元，主要用于：乡政府职工单位部分住房公积金缴费。 

　　（六）农林水支出1260680.00元，主要用于：农村公共运行维护、村办公费、对村民委员会和村党支部的补助。 

　　（七）安全监管监察支出30000.00元，主要用于：道路安全维护整治。 

　　（八）城乡社区支出5000.00元，主要用于:城乡坏境综合治理。 

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数2600元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2600元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。 

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）安排。 

　　根据县外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。 

　　（二）公务接待费较2017年预算增长35%。主要原因是人员增加。 

　　2018年公务接待费计划用于公务接待事宜。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平，主要原因是没有公务车辆。 

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。 

　　2018年安排公务用车运行维护费0元。用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。 

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位） 

　　金阳县高峰乡人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计993799.7元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。 

　　七、政府采购预算安排情况 

　　金阳县高峰乡人民政府2018年政府采购项目0个，采购预算资金安排0元。 

　　八、国有资产占有使用情况 

　　至2018年初，金阳县高峰乡人民政府公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；房屋建筑物0幢（套），价值0元。 

　　九、预算绩效目标 

　　金阳县高峰乡人民政府2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目0个，开展绩效预算事前评估项目0个，已批复预算绩效目标试点项目0个，预算资金0元。

　　金阳县高峰乡人民政府2018年部门预算公开附表