按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、部门主要职责及2018年重点工作

　　（一）金阳县交通运输局是288365主管全县公路水路交通运输行业的职能部门，其主要职责是：

　　1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟订涉及交通运输行业地方性法规、规章草案。承担本系统、本部门依法行政责任。指导公路、水路                                           行业有关体制改革工作。参与高速公路有关工作。

　　2、根据全县经济发展总体规划，组织制定公路、水路及汽车客、货运输站场等交通运输发展中长期计划和年度计划。负责制定农村公路发展措施并组织实施。负责交通运输行业统计和信息工作。

　　3、承担公路、水路交通运输市场监管责任。培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作。会同有关部门制定运输价格；负责水上交通运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　4、提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议。

　　5、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和抢险、救灾、战备等紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作、承担国防动员有关工作；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导路政管理职责。

　　6、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2018年主要工作任务

　　2018年，我局将认真贯彻落实党的十九大会议精神，认真按照中央、省、州、县脱贫攻坚工作部署，大力实施好交通建设项目，夯实交通基础，以交通建设助力脱贫攻坚工作，为全县经济社会发展服务。

　　1、加快推进重点项目建设。一是配合州上搞好西昭高速前期工作；做好县境内段宜攀高速涉及的征拆工作；二是加快国道353、356项目前期工作，力争实现动工建设；三是加快金阳河特大桥建设工程进度，完成国道356金阳县城至仓房A标段工程建设；四是加快德谷沟特大桥及道路连接线工程项目前期工作进度；五是完成对坪一村西营组溜索改桥建设，为沿江两岸群众出行提供便利；六是加快高峰至谷德稳觉村旅游产业路前期工作，力争实现动工建设。

　　2、加快农村公路建设进度，完成脱贫攻坚目标任务。

　　全面完成通乡油路项目建设，实现所有乡（镇）通油路。按2018年脱贫规划全面抓好贫困村通村硬化路建设，确保按期完成脱贫攻坚任务。

　　3、进一步深化公路养护体制改革。一是继续加大农村公路管养力度, 进一步深化公路养护体制改革，巩固农村公路建设成果。二是在多渠道筹措农村公路养护经费、加大养护资金投入的同时，对养护经费进行严格监管，实行专款专用，确保农村公路管养有保障。

　　4、切实加强道路运输市场管理。定期深入客运企业、汽车客运站等经营场所进行现场监督和检查，搞好汽车客运站安全生产监督管理，严格落实“三不进站六不出站”制度，从源头上规范客运经营行为，及时发现隐患，真正做到车进站、人归点、站管车。不断提升我县道路运输能力。完善县内、县外客运班线规划，做好城市公交投放及相关工作。

　　5、抓好党风廉政建设责任制和惩防体系建设工作。认真贯彻执行中央《党员领导干部廉洁从政若干准则》和中央《八项规定》，进一步落实党风廉政建设责任制，建立健全惩防体系建设，加强对公路工程招投标工作的监督，加大案件查处工作力度，深入反腐倡廉教育，为交通运输事业发展提供坚强的纪律保证。

　　二、机构设置及人员情况

　　交通局下设如下股室：办公室、工程管理股、交通法规安全股、运输及公共客运指导股、挂靠单位金阳县交通战备办公室（挂保护通信线路安全办公室牌子）、金阳地方海事处、 农村公路建设管理办公室。金阳县交通运输局（部门单位）下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。单位行政编制9名，参照公务员法管理的事业编制15名，事业编制24名，工勤编制1名。内设7个机构，实有公务员8人，机关工勤3人，参照公务员法管理的事业人员事业11人，事业专技4人，事业管理11人，事业工勤5人。

　　三、预算收支总体情况及收支增减变化说明

　　2018年交通运输局（部门单位）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为39123259.21元，其中：当年财政拨款收入9327523.67元，事业收入0元，上年结转收入29795735.54元，较上年预算收入15583613增加23539646.21元，增长151.05%。相应安排支出预算39123259.21元，较上年15583613元，增长151.05%，其中：基本支出6093983元，较上年5222613元，增长16.68%（分别是：工资福利支出4940568.47元，较上年支出3975228元增长24.28%；商品服务支出975702.20元，较上年支出705817元增长38.24%；对个人和家庭的补助支出177712元，较上年支出541568元减少67.19%）。专项支出33029276.54元，较上年预算支出10361000增加22668276.54元，增长218.78%，原因是上年结转农村公路建设车辆购置税资金的增加。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　交通运输局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通局机关事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障交通局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年交通运输局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）交通运输支出30310698.04元：2140199其它公路水路运输支出用于公路水毁资金1000000元；2140601车辆购置税用于公路水毁资金400000元；2140602车辆购置税用于农村公路建设高峰、土沟通乡油路建设资金11521593.54元； 2140112公路运输管理2055187.34元用于交通局及运管所人员支出；2140131海事管理734367元用于海事处维护水上交通安全各项安全管理经费；2140104公路改建11466775元用于农村公路前期经费8366775元，特普洛村公路建设1000000元，路政管理经费100000元，县乡道绩效目标管理2000000元；2140101行政运行2932775.16主要用于交通局机关人员支出，2140102一般行政管理事务200000元用于交战经费及农村公路质量检测。

　　（二）农村道路建设6820000元主要用于：2130142交通局农村道路建设920000元；2130504农村基础设施建设5900000元。

　　（三）其它支出500000元，用于公路建设省级补助资金。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出419894.58元主要用于在职职工及离退休人员的医疗保障支出。

　　（五）社会保障和就业支出664698.39元主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及离休人员工资。

　　（六）住房保障支出407968.20主要用于在职职工住房保障金

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数139640元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9640元，公务用车购置及运行维护费130000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费130000元）。

　　（一）公务接待费较2017年预算6200元增长55.48%主要原因是脱贫村通村通组路工程任务重。

　　2018年公务接待费计划用于农村公路质量检测及脱贫村通村通组公路建设。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车5辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费130000元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障脱贫村通村通组路安全质量检查及海事开展海上交通安全检查等工作。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　交通运输局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计3132775.16元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　七、政府采购预算安排情况

　　交通运输局2018年政府采购项目0个，采购预算资金安排0元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　2018年初，交通运输局公有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；房屋建筑物2幢（套），价值4186904.56元。

　　九、预算绩效目标

　　交通运输局2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目1个，开展绩效预算事前评估项目1个，已批复预算绩效目标试点项目1个，预算资金2000000元。