按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、部门主要职责及2018年重点工作 

　　（一）主要职责 

　　1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。 

　　2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行养老、医疗、失业、工伤、生育保险政策，加强全县社会保险及补充保险基金管理和监督。 

　　5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

　　6、执行国家、省、州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。 

　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 

　　8、落实军队转业干部安置政策和安置计划，执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 

　　9、指导和协调县政府各部门、各乡(镇)实施《公务员法》，执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，负责行政机关公务员综合管理。 

　　10、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　11、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

　　12、负责人才和智力引进工作。 

　　13、承担县政府公布的有关行政审批事项。 

　　14、承办县政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年重点工作 

　　金阳县人力资源和社会保障局根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年工作的总体要求是： 

　　1、进一步规范干部调配，严格干部日常监督管理。 

　　2、认真完成2018年公务员（参公人员）、事业单位工作人员的考录工作。 

　　3、深入推进城乡居民医疗保险整合。 

　　4、继续实施积极的就业政策，推进就业和再就业工作再上新台阶。一是协调、配合相关部门，做好小额担保贴息贷款发放规模，加大再就业工作扶持力度；二是加大职业技能培训力度，促进城镇失业人员、农村劳动力就业及其转移工作；三是完善公共服务体系，强化就业服务功能。 

　　5、继续加强政策宣传和引导，积极推动就业和社会保险扩面工作，全面落实各项惠民政策，进一步规范程序，保障基金安全。 

　　6、强化宣传，提升劳动维权执法工作水平。一是认真组织开展和谐劳动关系创建活动。二是检查用人单位依法规范签订和解劳动合同，依法参加社会保险和缴纳社会保险费，依法支付工资、遵守工作时间和休息休假规定等情况。三是开展农民工工资支付专项检查等专项执法检查。四是加大劳动争议仲裁调解力度，帮助指导企业建立和完善劳动用工制度，依法维护用人单位及职工的合法权益。 

　　7、加强基层就业平台建设。 

　　二、机构设置及人员情况 

　　金阳县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。单位行政编制11人，机关工勤编制1人，事业编制23人，参照公务员法管理的事业编制26人。实有公务员11人，机关工勤2人，参照公务员法管理的事业人员有14人，事业管理人员17人，事业专业技术人员3人。合计年末人员47人. 

　　三、收支预算总体情况及收支增减变化说明 

　　2018年金阳县人力资源和社会保障局包括本级预算和所属单位预算在内的汇总收入预算总额为21081139.58元，其中：当年财政拨款收入15365340.42元，上年结转收入5715799.16元。较上年预算收入12405509元增长23.86%，相应安排支出预算21081139.58元。其中：工资福利支出8997105.56元，较上年增长93.63%，商品和服务支出971419.86元，较上年增长41.88%，对个人和家庭的补助78424元，较上年减少98.25%，专项支出11034190元。较上年增加328.89%.原因是增加基层就业平台建设、就业技能培训、城乡居民医疗管理等支出。 

　　四、财政拨款支出预算安排情况 

　　金阳县人力资源和社会保障局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中： 

　　基本支出，是用于保障人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障金阳县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　2018年金阳县人力资源和社会保障局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）: 

　　（一）一般公共服务支出3160943.39元，主要用于：三支一扶工资及保险支出。 

　　（二）高校毕业生到基层任职补助支出1725765.14元，主要用于大学生村官的工资及保险支出。 

　　（三）社会保障和就业支出14296375.48万元，主要用于：人力资源和社会保障局的日常公用及项目支出。 

　　（四）医疗卫生支出1427863.17元，主要用于：职工医疗保险支出及其他行政事业医疗支出。 

　　（五）住房保障支出470192.4元，主要用于：职工住房公积金支出。 

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数40240元，其中：因公出国经费0元，公务接待费10240元，公务用车购置及运行维护费30000元。 

　　（一）因公出国经费较2017年一致，没有发生费用。 

　　（二）公务接待费较2017年预算有所增长，原因是人员增加，基数提高。 

　　2018年公务接待费计划用于接待上级及人员加班工作餐支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中越野车2辆。 

　　2017年安排公务用车运行维护费30000元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面的支出。主要保障人社局及下属单位的业务工作开展及精准扶贫工作。 

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位） 

　　金阳县人力资源和社会保障局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计4849941元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。 

　　七、政府采购预算安排情况 

　　金阳县人力资源和社会保障局2018年政府采购项目2个，采购预算资金安排80000元，政府采购预算项目如下： 1、 劳动保障监察办公设备购置30000元。 

　　2 、乡镇基层平台标准化建设办公设备购置80000元。 

　　八、国有资产占有使用情况 

　　至2018年初，金阳县人力资源和社会保障局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台；房屋建筑物0幢，价值0元。 

　　九、预算绩效目标 

　　金阳县人力资源和社会保障局2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目5个，开展绩效预算事前评估项目5个，已批复预算绩效目标试点项目5个，预算资金6050000元。

　　金阳县人社局2018年部门预算公开附表