按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、部门主要职责及2018年重点工作 

　　(一）主要职责：中共金阳县委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。组织推动政法部门开展新形势下加强和改进政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。指导社会管理综合治理，协调各部门落实社会管理综合治理各项措施。切实履行政法委职能，抓好政法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门之间的关系，重大业务和有争议的重大疑难案件。 

　　（二）2018年重点工作：一是围绕发展抓服务，优化法治环境。紧紧围绕全县政法工作大局，深入学习贯彻党的十九大和中央、省、州、县政法工作会议精神，把政法工作摆到全面深化改革全局中来谋划和推进，强化改革意识，完善各项政法工作机制；进一步深化依法治县工作，继续以法律“七进”活动为主线，全面深入开展“七五”普法和依法治县工作，优化全县法治环境，加快推进法治县建设，提高群众法治意识；二是着眼促进社会和谐，抓好维稳工作。落实维护社会稳定各项措施，认真排查潜在的不稳定因素，做好突发事件应急预案，防止群体性事件的发生。妥善处理群众涉法涉诉上访案件，严肃查处因执法不公或办事拖拉造成的群众上访问题，促进司法公正，营造良好和谐的社会环境；三是全面开展“三项”重点工作，提高人民群众的安全感和幸福感。深入开展严打整治活动，严厉打击以“两抢一盗”为重点的影响群众安全感的犯罪活动。加强社会管理，狠抓交通、消防和危险品管理，完善治安防控体系，全面落实综合治理各项措施，保证社会安全稳定；四是强化政法队伍建设，提高执法队伍执法水平。搞好政法委自身建设，充分发挥桥梁纽带、参谋助手、综合协调和监督服务作用。加强政法干警的业务知识培训，加强执法检查，全面提高政法干警的综合素质；五是深化作风建设，树立政法队伍新形象。认真贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，按照习近平总书记“四句话、十六字”总要求，扎实推进“四对照四提升 做忠诚卫士”专题教育活动，加强队伍思想教育和正规化建设，从严管理队伍，使全县政法队伍整体素质得到全面提升，执法为民服务水平得到优化，切实打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的政法队伍；六是大力抓好立体化社会治安防控体系建设。社会治安视频监控建设是立体化社会治安防控体系的主要构成部分。积极发挥行业、企业、单位、小区、民居的作用，加强政府统筹，整合现有资源，结合“雪亮”和“网格化”工程建设，探索政府和居民共建的方式，力争实现全社会“大视频化”格局；七是全面深化司法体制改革。全面推进人民法院办案责任制改革，抓好立案登记制改革，推进以审判为中心的诉讼制度改革。统筹抓好人民陪审员制度改革、刑事案件速裁程序、庭审同步录音录像、远程视频提讯、裁判文书格式和说理、执行模式改革等工作。同时深入推进未成年人犯罪案件检察工作机制、庭前会议制度的完善和落实。着力完善刑事和解工作，深入化解社会矛盾。以推进案件管理信息化建设为契机，促进案件管理工作的规范化、信息化、全程化。 

　　二、机构设置及人员情况 

　　中共金阳县委政法委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制14名，工勤编制2名。实有公务员8人，机关工勤2人，参照公务员法管理的事业人员事业0人，事业专技0人，事业管理11人，事业工勤0人。内设办公室、综治办、禁毒办、网格中心。 

　　三、预算收支总体情况及收支增减变化说明 

　　2018年中共金阳县委政法委员会包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算收入总额为7586304.68元（其中：当年财政拨款收入4306305元，事业收入0元，上年结转收入3280000元），较上年预算收入4530650元增长67.44%。相应安排支出预算7586304.68元，较上年支出4530650元增长67.44%，其中：基本支出3556304.68元，较上年支出2701315元增长31.65%（分别是人员支出3024598.2元，较上年支出2099989元增长44.03%；日常公用支出478554.48元，较上年支出335963元增长42.44%；对个人和家庭的补助支出53152元，较上年支出265363元减少79.97%）。专项支出4030000元，较上年预算支出1829335元增加2200665元，增120.3%。 

　　四、财政拨款支出预算安排情况 

　　中共金阳县委政法委员会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县禁毒、综治、网格化等事业发展相关工作。其中： 

　　基本支出，是用于保障政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障政法委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　2018年金阳县政法委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）: 

　　（一）一般公共服务支出6276043元，主要用于正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面的支出。 

　　（二）公共安全支出500000元，主要用于禁毒方面的支出。 

　　（三）社会保障和就业支出348484.8元，主要用于养老保险、职业年金、残疾人保障金、失业保险等支出。 

　　（四）医疗卫生支出210164.44元，主要用于职工基本医疗保险、体检费等支出。 

　　（五）住房保障支出251613元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。 

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数35040元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5040元，公务用车购置及运行维护费30000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30000元）。 

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是无公务性出国。 

　　根据县外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
　　（二）公务接待费较2017年预算增长20%。主要原因是公用经费标准增加。 

　　2018年公务接待费计划用于单位执行公务、开展业务活动确需支出的招待费。 

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。 

　　2018年安排公务用车运行维护费30000元。用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障政法、禁毒、综治、等工作开展。 

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位） 

　　金阳县政法委2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7586305元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。 

　　七、政府采购预算安排情况 

　　金阳县政法委2018年政府采购项目1套，采购预算资金安排100000元。政府采购预算项目如下：综治中心建设办公设备购置。 

　　八、国有资产占有使用情况 

　　至2018年初，金阳县政法委公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；房屋建筑物0幢（套），价值0元。 

　　九、预算绩效目标 

　　金阳县政法委2018年纳入预算绩效目标管理试点专项预算项目0个，开展绩效预算事前评估项目0个，已批复预算绩效目标试点项目0个，预算资金0元。

　　中共金阳县委政法委员会2018年财政预算公开附表